Может ли ООО на УСН (доходы) выставлять организации на ОСНО документы с НДС?
Добрый вечер, прошу помощи в понимании вопроса. ООО на УСН доходы. Есть фирма на осно, которая готова сотрудничать постоянно, но при условии выставления документов с НДС, мы на то согласны. Правильно ли я понимаю, что возможно выставление документов с НДС, при этом необходимо уплатить его в бюджет и предоставить декларацию и уплатить ставку по УСН, с суммы документа? В части остальных доходов применяются условия по УСН. И это не является основанием для перевода на осно, если выполняются условия применения спец режима?
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: И это не является основанием для перевода на осно, если выполняются условия применения спец режима?Выставление счета-фактуры с выделенным НДС не влечет за собой утрату права на применение УСН.Цитата: Правильно ли я понимаю, что возможно выставление документов с НДС, при этом необходимо уплатить его в бюджетПравильно понимаете, нужно уплатить НДС в бюджет в полной сумме, права на вычет нет (ст 171 НК).
И сдать декларацию по НДС (ст 174 НК).Цитата: Есть фирма на осно, которая готова сотрудничать постоянно, но при условии выставления документов с НДС, мы на то согласны.Почитайте тему Как поставщику на УСН отчитываться при работе с НДС?
Вам в помощь статья НДС при УСН -
Nataly S, спасибо. То, что разницы по сути не будет, если будет скидка, я понимаю. Там в другом чем то дело, принципиально хотят так. По вычетам тоже поняла, но тут желание владельца, расчёты я ему предоставила в разных вариантах.
