Как в 1С ЗУП сформировать проводки по суммам, не принятым к зачету в ФСС?

Comments

• Цитата: .Подскажите как правильно сделать проводки?

  Юля добрый день. А вы будете взыскивать эти непринятые фондом пособия за счет сотрудников ? Или оставите за счет компании ? От этого зависят проводки.
• Цитата: Юля добрый день. А вы будете взыскивать эти непринятые фондом пособия за счет сотрудников ? Или оставите за счет компании ? От этого зависят проводки.

  Нет взыскивать не будем,оставим за счет компании.
• Цитата: Нет взыскивать не будем,оставим за счет компании.

  Д 69 К 70 сторно (п. 2 и 4 ПБУ 22/2010).
  
  Далее: Д 76 К 70 по сотрудникам, далее Д 69 К 51 возвращаем бывшие пособия фонду, Д 91.2 К 76 списываем непринятые суммы за счет собственных средств ( ПБУ 10/99). Д 70 К 68.1 удерживаем с сотрудников НДФЛ. ( п.1 ст. 217 НК )
  
  По больничным за счет страхователя ( 3 дня) проводки будут Д 20,26,44 К 70 сторно , если пособия не принятые к зачету этого года,  Д 70 К 91.1 если пособия прошлых годов. ( ПБУ 22/2010)
  
  Хочу отметить, что в некоторых рекомендациях ( я лично их когда то читала), вы встретите проводку Д 84 К 76, вместо Д 91.2 К 76. Лично я не очень с ней согласна.
  
  И еще будет проводка Д 20,26,44 К 69 ( письмо Минздравсоцразвития России от 30.08.2011 № 3035-19 )
• Цитата: Д 69 К 70 сторно (п. 2 и 4 ПБУ 22/2010).Далее: Д 76 К 70 по сотрудникам, далее Д 69 К 51 возвращаем бывшие пособия фонду, Д 91.2 К 76 списываем непринятые суммы за счет собственных средств ( ПБУ 10/99). Д 70 К 68.1 удерживаем с сотрудников НДФЛ. ( п.1 ст. 217 НК )По больничным за счет страхователя ( 3 дня) проводки будут Д 20,26,44 К 70 сторно , если пособия не принятые к зачету этого года,  Д 70 К 91.1 если пособия прошлых годов. ( ПБУ 22/2010)Хочу отметить, что в некоторых рекомендациях ( я лично их когда то читала), вы встретите проводку Д 84 К 76, вместо Д 91.2 К 76. Лично я не очень с ней согласна.И еще будет проводка Д 20,26,44 К 69 ( письмо Минздравсоцразвития России от 30.08.2011 № 3035-19 )

  Спасибо